为了认真落实《中华人民共和国政府采购法》，根据郑财办购[2011]1号《郑州市市级政府采购管理办法》、郑财办购[2012]2号《郑州市财政局关于进一步加强市级政府采购预算管理工作的通知》、郑财购[2013]20号《郑州市市级2014年政府采购目录及限额标准》等文件规定，制定我校内部政府采购工作程序如下。
一、项目报告、审批与立项
1.提出立项报告。使用部门（或业务管理部门）提出项目立项报告。
2.审批并立项。按程序审批后立项。具体说明如下：
①项目资金使用部门的预算内资金。按部门工作职能和资金支出审批程序进行审批。
②项目资金使用非部门预算内资金。拟立项部门提出申请，部门主管校领导审核；学校财力允许时，报领导审批。2万元以内由主管财务校领导审批；2-10万元需报校长审批。10万元以上由学校会议研究决定。
③项目资金使用专项资金。按照专项资金立项、审批程序办理。
3.提出项目任务书（为制作招标文件做准备）。由项目管理部门负责，使用部门参与，提出含项目详细要求的任务书或招标文件。任务书或标书文件应具体、规范、量化，满足招标、项目实施及验收需要。任务书或招标文件确定后到校政府采购领导小组办公室（以下简称政采办）备案。
二、申请资金及采购方式审批
1.项目管理部门负责填写《政府采购申请表》，签字盖章后，和政采办人员一同到郑州市财政局申请政府采购方式和资金。项目管理部门人员负责解释任务书中专业问题，政采办人员负责程序签批。
2.根据财政局批准的采购方式，批示由我校组织政府采购的项目，按本程序进行政府采购。批示为上级部门主持招标的项目，项目管理部门及政采办按上级政府采购要求的程序执行。
三、校内政府采购招标
1.招标准备。项目管理部门提出投标单位资格、招标公告、投标具体要求等招标相关问题的建议，与校政采办相关部门商议确定后，由政采办备案并发布公告。
2.报名登记、初审。政采办负责投标单位的报名登记、资格初审、情况汇总等工作。
3.具体业务细节咨询。项目管理部门负责，使用部门参与，向投标单位的业务人员，解释项目实施的有关业务。
4.确定评标方案。使用部门与管理部门提出意见，政采办负责与评标人员（含项目管理部门、使用部门、监察审计等相关人员5-7人参加）在评标会议之初共同研究确定评标方案。
5.召开招标会议，确定中标单位。校政采办负责，评标人员参加，召开会议，确定中标单位。评标会议亦可吸收业务专家及相关负责人参加。评标会议纪要由项目管理部门形成文字，参会人员签字。
6.公示中标单位。政采办负责在校园网上公示。
7.合同签订。项目管理部门负责，使用部门参与，按照规范的合同条款和招标会议精神，签订合同，盖学校行政公章。
四、项目实施与监督
1.项目实施期。项目管理部门负责，使用部门及施工单位协商，确定项目实施的日程安排，确保项目在实施期完成。
2.现场监管。项目管理部门负责，使用部门等参与监督；要有具体负责人和现场记录、签名。
3.隐蔽工程验收。施工时即时验收。项目管理部门、使用部门、监察等参与现场检查，有记录、签名。
五、项目内容及资金变更
1.提出变更方案。招标确定的项目，原则不可变更，确需变更时，使用部门及管理部门提出变更任务书，与参与招标人员沟通确定。变更资金额要控制在10%之内。
2.变更审批。使用部门负责按第一项规定审批。
3.执行变更。审批后通知相关人员及现场人员，按审批意见执行。
六、项目实施结果验收
1.提供验收资料。使用部门、管理部门提供项目各项验收资料。
2.现场验收。管理部门负责，参加招标及现场人员参加，共同验收。
3.验收签字。经现场验收，施工结果符合要求，参加验收人员签名。
七、项目付款
1.申请资金。确定项目应付资金额后，项目管理部门负责向财务处提供完备的付款资料，校财务处报郑州市财政局支付中心申请资金。
2.保证金扣取及付款。财务处负责项目质量保证金的扣存并付款。
3.保证金支付。保质到期，使用部门和管理部门验收合格，提供验收资料后，报财务处支付保证金。
八、其他事项
1.各部门年初要做好政府采购计划，列出日程表，按计划执行采购。
2.对于“单一来源”、资金量小（5万元下）、事情紧急等特殊情况下的采购项目，在不违背公开、透明、公平和本程序精神的前提下，由校领导批准，操作程序可适当简化。
3.所有已实施的政府采购项目资料，由项目管理部门将项目资料原件汇总到政采办，按规定存档。
4.适应范围。在《中华人民共和国政府采购法》规定的政府采购项目范围内，并进入“郑州市最新市级政府采购目录及限额标准”，被批准为校内政府采购的支出项目，均需按该程序进行政府采购。
5.本程序解释权在校政府采购领导小组。
中州大学
2014年12月16
