目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.人才培养
全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。把深化高校改革和全面从严治党结合起来，着力培养和造就全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人，坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。
2.教科研究
通过教学和科学研究发展学生智能、培养创新能力，提高教师素质和科技水平，发展和提高学校学科建设，提升国家的科技水平，繁荣学术文化，服务社会，创造巨大的经济与社会效益，解决国际学术难题优化资源配置，直接为经济社会发展服务等要求。
3.服务社会
利用人才、设备、信息等资源，直接为经济、政治、科技、文化等发展服务。学校充分利用优质资源为社会提供全方位的高水平服务，进一步成为社会服务中心。通过教学和研究活动为基础，不断拓展继续教育服务、决策咨询服务、社会批判与监督、科技推广服务、科技培训服务、资源共享服务等。
4.文化传承创新
发挥大学文化传承创新职能，构建中国特色社会主义核心价值体系，引领社会文化发展，建设高水平大学。把“大学精神”的科学态度、文明风范、价值观念等带到社会,影响和感染他人,提高全民族的文化素养和文化认同感,进而促进社会文化的发展。
5.对外合作与交流
扩展对外交流的窗口，提高办学层次和办学质量，促进师生对外交流。
（二）内设机构及下属单位
学校内设机构有以下单位：
1.教学单位
共20个，分别是：机电与车辆工程学院、土木工程学院、化工食品学院、信息工程学院、经济贸易学院、管理学院、文化与传播学院、外国语学院、艺术设计学院、音乐舞蹈学院、特殊教育学院、体育学院、国际教育学院、文化遗产学院、开放教育学院、继续教育学院、德育教学部、手语培训中心、艺术教育中心、中德学院（与同济大学合办）。
2.行政和教辅部门
共26个，分别是：大学生创新创业就业指导服务中心、党委（校长）办公室、外事管理办公室、党委保卫部（保卫处）、党委宣传部（统战部）、党委学生工作部（学生处）、党委组织部、工会、规划建设处、国有资产管理处、后勤管理处、后勤集团、机关党总支、纪委监察审计室、技能鉴定培训中心、教务处、科研处、离退休职工管理处、人事处、实验实训与校企合作管理中心、图书馆、团委、校医院、信息管理中心、学报编辑部、招生办公室。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制922人，其中：行政编制0人，事业编制922人；在职职工844人，离退休人员236人。
（四）车辆构成情况
学校现有车辆42辆，其中：轿车18辆，小型载客车14辆，大中型载客车10辆。
二、收入预算说明
2018年收入预算33,262.4835万元，其中：一般公共预算25,903.4035万元（财政拨款20,289.8165万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入254.5200万元、专项收入5,257.0000万元、国有资产资源有偿使用收入84.1610万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算33,262.4835万元，其中：基本支出22,266.1535万元，项目支出10,996.3300万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出30,594.0268万元、社会保障和就业支出1,311.4848万元、事业单位医疗480.5218万元、住房公积金876.4501万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出22,266.1535万元，其中：工资福利支出14,069.9086万元，商品和服务支出8,035.5896万元，个人和家庭补助支出160.6553万元，资本性支出0万元；项目支出10,996.3300万元。
（三）主要项目：
2018年项目有：改善办学条件4,969万元、基建贷款还本付息1,480万元、教材经费626万元、教科研专项经费524万元、社区大学建设465万元、图书经费300万元、学科专业建设300万元、自筹基建300万元、学生奖助学金280万元、平安校园建设280万元、学生资助专项270万元、招生就业222万元、思想政治建设经费208万元、原电大工作经费200万元、人才引进200万元、学生文艺体育活动200万元等项目。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算25,903.4035万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1,182.3172万元，增加主要原因是在校生人数增加，使财政生均公用经费增加。政府性基金收支预算，加（减少）0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算25,903.4035万元，主要用于以下方面：教育支出23,234.9368万元，占89.70 %；社会保障和就业支出1311.4848万元，占5.06 %；医疗卫生支出480.5218万元，占1.86 %，住房公积金876.4501万元，占3.38 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算17,326.3165万元，其中：人员经费9,245.0716万元，主要包括：基本工资3,371.3280万元、津贴补贴1,762.6836万元、奖金303.5680万元、绩效工资1,134.2208万元、机关事业单位基本养老保险费1,130.6395万元、职工基本医疗保险缴费 480.5218万元、其他社会保障性缴费65.0118万元、住房公积金876.4501万元、其他工资福利支出1,20.6480万元。
公用经费7,470.3996万元，主要包括：办公费2,336.7096万元、印刷费60万元、咨询费30万元、水费100万元、电费200万元、邮电费170万元、物业管理费550万元、差旅费150万元、维修(护)费1131万元、租赁费30万元、培训费160万元、公务接待费60万元、专用材料费50万元、劳务费2442.69万元、委托业务费260万元、工会经费130万元、公务用车运行维护费40万元、其他商品和服务支出20.19万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算100万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费60万元。 “三公经费”安排的预算总额比上年减少10万元，主要原因是学校英才校区和航海校区之间的通勤班车停发，相应降低了公务用车运行维护费预算安排。“三公”经费支出口径已在名词解释中予以说明。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排0万元，原因是学校性质是事业单位。机关运行经费支出口径已在名词解释中予以说明。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算7,605万元，其中：政府采购货物、服务支出7,605万元，具体采购明细如下。
1.办公经费(物业费)，数量1批，共计500万元。
2.办公经费(网络运行服务)，数量1批，共计120万元。
3.办公经费(试卷资料印刷费)，数量1批，共计40万元。
4.改善办学条件(办公设备家具)，数量1批，共计500万元。
5.改善办学条件(校园文化建设) ，数量1批，共计400万元。
6.改善办学条件(实验室设备)，数量1批，共计3,000万元。
7.改善办学条件(信息化网络设备)，数量1批，共计400万元。
8.改善办学条件(大型维修) ，数量1批，共计569万元。
9.公务用车运行维护费(维修) ，数量1批，共计65万元。
10.教材经费(教材购置) ，数量1批，共计480万元。
11.平安校园建设(安保费)，数量1批，共计220万元。
12.图书经费(图书数据库报刊) ，数量1批，共计280万元。
13.维修（护）费，数量1批，共计1,031万元。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中：一般公务用车42辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
八、预算绩效目标
2018年预算项目绩效目标共编制了12个项目：分别是改善办学条件4690万元、教材经费626万元、平安校园建设280万元、人才引进200万元、社区大学建设465万元、思政政治建设经费208万元、图书购置经费300万元、学科专业建设300万元、学生资助专项资金270万元、招生就业经费222万元、自筹基建300万元。纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目，按要求公开附表11。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有此预算。
十、名词解释
例如：
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
