校政字〔2021〕150号
郑州工程技术学院关于成立内部控制体系建设领导小组的通知
学校各单位：
根据财政部《行政事业单位内部控制规范》（试行）（财会〔2012〕21号）《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）《关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度〉》（试行）等相关要求，为进一步推进学校内部控制工作，经学校研究决定成立郑州工程技术学院内部控制体系建设领导小组（简称：内控领导小组），现将有关事项通知如下：
内部控制体系建设领导小组构成：
组 长：周春辉 党委书记
卢 奎 党委副书记、校长
副组长：苏 炜 党委副书记、工会主席
谢霜云 纪委书记
甘 勇 副校长
李 欣 副校长
郑高飞 副校长
成 员：学校各部门负责人、各学院（部）院长（主任）。
内控领导小组的主要职责：统筹安排与部署学校内部控制建设工作；审定内部控制建设工作制度、工作方案；组织、指导、监督和检查内部控制建设工作；协调解决内控建设中的重大问题；审定内部控制建设成果。
内控领导小组下设内部控制体系建设办公室（简称：内控办），设在财务处，负责内部控制建设的日常工作。办公室主任由李欣副校长兼任，内控办副主任由学校财务处处长杨冬生兼任。
内控办的主要职责：负责制订内部控制建设的工作方案；牵头组织相关各部门开展内控建设工作；负责起草内部控制制度框架建议表，并报内控领导小组审定；协调内部控制建设中发现的问题，重大问题向内控领导小组汇报；收集整理各部门的工作成果，牵头学校内控手册的编制，报内控领导小组审批；配合相关内部控制建设和经验交流工作。
2021年11月4日
